예산과목별 집행현황
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상수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비용-영업비용-정수비-인건비-보수 | 108,029,000 | 277,376,970 | -169,347,970 | 256.76 |
| 사업비용-영업비용-정수비-인건비-기타직보수 | 319,959,000 | 836,876,100 | -516,917,100 | 261.56 |
| 사업비용-영업비용-정수비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 385,246,000 | 1,608,874,980 | -1,223,628,980 | 417.62 |
| 사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비 | 7,140,000 | 16,745,250 | -9,605,250 | 234.53 |
| 사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공운영비 | 6,000,000 | 17,731,040 | -11,731,040 | 295.52 |
| 사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-지급수수료 | 67,930,000 | 198,645,600 | -130,715,600 | 292.43 |
| 사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-임차료 | 10,000,000 | 8,038,890 | 1,961,110 | 80.39 |
| 사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공요금및제세 | 93,830,000 | 214,291,500 | -120,461,500 | 228.38 |
| 사업비용-영업비용-정수비-직무수행경비-직급보조비 | 15,420,000 | 82,734,960 | -67,314,960 | 536.54 |
| 사업비용-영업비용-정수비-재료비-일반재료비 | 4,000,000 | 11,970,000 | -7,970,000 | 299.25 |
| 사업비용-영업비용-정수비-재료비-약품비 | 17,330,000 | 52,272,000 | -34,942,000 | 301.63 |
| 사업비용-영업비용-정수비-재료비-정수구입비 | 13,153,735,000 | 88,020,915,920 | -74,867,180,920 | 669.17 |
| 사업비용-영업비용-정수비-수선유지교체비-수선유지비 | 685,200,000 | 1,166,969,020 | -481,769,020 | 170.31 |
| 사업비용-영업비용-정수비-동력비-동력비 | 2,436,000,000 | 16,245,903,680 | -13,809,903,680 | 666.91 |
| 사업비용-영업비용-정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 | 11,559,000 | 67,896,000 | -56,337,000 | 587.39 |
| 사업비용-영업비용-급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 | 3,114,000,000 | 7,033,673,610 | -3,919,673,610 | 225.87 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 980,560,000 | 2,469,759,600 | -1,489,199,600 | 251.87 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 941,567,000 | 3,730,426,980 | -2,788,859,980 | 396.19 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 181,190,000 | 429,603,720 | -248,413,720 | 237.1 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 163,333,000 | 689,007,200 | -525,674,200 | 421.84 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 47,478,000 | 75,796,260 | -28,318,260 | 159.65 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 14,400,000 | 20,464,000 | -6,064,000 | 142.11 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 | 88,140,000 | 242,385,000 | -154,245,000 | 275.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 214,402,000 | 1,677,194,300 | -1,462,792,300 | 782.27 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 30,500,000 | 96,620,640 | -66,120,640 | 316.79 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 19,800,000 | 38,361,300 | -18,561,300 | 193.74 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-공무직(무기계약)근로자등여비 | 6,360,000 | 31,482,600 | -25,122,600 | 495.01 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,450,000 | 10,110,600 | -6,660,600 | 293.06 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 5,880,000 | 15,471,600 | -9,591,600 | 263.12 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,225,000 | 8,993,520 | -7,768,520 | 734.16 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 40,475,000 | 329,820,840 | -289,345,840 | 814.88 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 32,520,000 | 83,569,410 | -51,049,410 | 256.98 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-재료비-일반재료비 | 25,631,000 | 205,047,520 | -179,416,520 | 800.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 1,190,300,000 | 7,816,750,100 | -6,626,450,100 | 656.7 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-지원사업성시설비 | 635,600,000 | 5,077,568,000 | -4,441,968,000 | 798.86 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 | 2,105,000,000 | 16,177,297,600 | -14,072,297,600 | 768.52 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 | 12,650,000 | 37,099,980 | -24,449,980 | 293.28 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 | 24,080,000 | 53,500,000 | -29,420,000 | 222.18 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-배상금등-배상금등 | 38,395,000 | 152,942,464 | -114,547,464 | 398.34 |
| 사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 78,999,000 | 78,997,750 | 1,250 | 100.0 |
| 사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 80,000,000 | 1,027,478,100 | -947,478,100 | 1284.35 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 161,605,000 | 0 | 161,605,000 | 0.0 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 675,813,000 | 0 | 675,813,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 36,711,480,820 | 265,536,660,930 | -228,825,180,110 | 723.31 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설부대비 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-공기구비품-자산취득비-자산및물품취득비 | 9,500,000 | 27,750,000 | -18,250,000 | 292.11 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | 100.0 |
| 자본적지출-기타자본적지출-정부보조금반환-반환금기타-국고보조금반환금 | 11,551,000 | 0 | 11,551,000 | 0.0 |
| 자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.0 |