예산과목별 집행현황
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하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 39,000,000 | 230,797,800 | -191,797,800 | 591.79 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-지급수수료 | 1,107,841,000 | 6,202,064,640 | -5,094,223,640 | 559.83 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 117,600,000 | 802,564,560 | -684,964,560 | 682.45 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-연구개발비-연구용역비 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 5,026,818,560 | 27,143,186,180 | -22,116,367,620 | 539.97 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 | 1,668,000,000 | 3,552,313,320 | -1,884,313,320 | 212.97 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 | 15,897,427,000 | 92,072,009,760 | -76,174,582,760 | 579.16 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 932,892,000 | 2,015,353,320 | -1,082,461,320 | 216.03 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 | 47,330,000 | 97,147,110 | -49,817,110 | 205.25 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-퇴직급여-무기계약근로자퇴직급여 | 3,559,000 | 420,510 | 3,138,490 | 11.82 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 43,000,000 | 75,724,500 | -32,724,500 | 176.1 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 10,000,000 | 37,440,000 | -27,440,000 | 374.4 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 30,424,000 | 89,077,920 | -58,653,920 | 292.79 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 | 8,580,000 | 23,888,320 | -15,308,320 | 278.42 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 20,800,000 | 24,425,980 | -3,625,980 | 117.43 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 8,000,000 | 7,722,930 | 277,070 | 96.54 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 8,200,000 | 37,400,000 | -29,200,000 | 456.1 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 6,492,000 | -3,492,000 | 216.4 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 8,153,070 | -3,953,070 | 194.12 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 2,700,000 | -1,500,000 | 225.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 32,640,000 | 104,479,320 | -71,839,320 | 320.1 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 18,240,000 | 56,077,160 | -37,837,160 | 307.44 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-연구개발비-연구용역비 | 22,000,000 | 43,000,000 | -21,000,000 | 195.45 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 22,000,000 | 8,786,370 | 13,213,630 | 39.94 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-기타보상금 | 2,500,000 | 2,700,000 | -200,000 | 108.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-기타내부거래-감가상각비 | 18,130,743,000 | 0 | 18,130,743,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 | 981,270,000 | 0 | 981,270,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 209,725,000 | 0 | 209,725,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-기타반환금등 | 2,000 | 1,570 | 430 | 78.5 |
| 사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 10,000,000 | 6,946,950 | 3,053,050 | 69.47 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 318,931,000 | 0 | 318,931,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 4,360,175,750 | 12,637,725,350 | -8,277,549,600 | 289.84 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-감리비 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-자산취득비-자산및물품취득비 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 | 11,489,273,370 | 8,138,203,260 | 3,351,070,110 | 70.83 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 | 1,200,000,000 | 0 | 1,200,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 | 1,500,000,000 | 3,000,000,000 | -1,500,000,000 | 200.0 |
| 자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 112,426,000 | 0 | 112,426,000 | 0.0 |
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