예산과목별 집행현황
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하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공운영비 | 33,000,000 | 27,332,800 | 5,667,200 | 82.83 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-사무관리비 | 94,000,000 | 26,388,280 | 67,611,720 | 28.07 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공운영비 | 103,200,000 | 90,777,230 | 12,422,770 | 87.96 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 20,000,000 | 13,990,000 | 6,010,000 | 69.95 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 450,000,000 | 230,194,000 | 219,806,000 | 51.15 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 | 1,560,000,000 | 999,365,500 | 560,634,500 | 64.06 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 | 12,789,135,000 | 6,933,752,600 | 5,855,382,400 | 54.22 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 813,283,000 | 508,119,480 | 305,163,520 | 62.48 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 | 47,833,000 | 29,885,530 | 17,947,470 | 62.48 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 66.67 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 26,340,000 | 18,051,930 | 8,288,070 | 68.53 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 17,280,000 | 10,224,510 | 7,055,490 | 59.17 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 47,137,000 | 22,521,950 | 24,615,050 | 47.78 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 35,330,000 | 23,302,200 | 12,027,800 | 65.96 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 38,496,000 | 16,270,200 | 22,225,800 | 42.26 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 1,414,000 | 1,586,000 | 47.13 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-정원가산업무추진비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책업무추진비 | 3,000,000 | 439,000 | 2,561,000 | 14.63 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 1,897,180 | 2,302,820 | 45.17 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-복리후생비-기타복리후생비 | 2,120,000 | 1,269,500 | 850,500 | 59.88 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-감가상각비-감가상각비 | 5,211,726,000 | 0 | 5,211,726,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-행사실비보상금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-기타보상금 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 | 2,500,000 | 2,499,000 | 1,000 | 99.96 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-특별손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실 | 8,000,000 | 2,329,380 | 5,670,620 | 29.12 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-예비비 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 643,300,000 | 450,543,750 | 192,756,250 | 70.04 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 | 11,080,547,250 | 2,338,567,100 | 8,741,980,150 | 21.11 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 | 1,411,000,000 | 311,091,000 | 1,099,909,000 | 22.05 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설부대비 | 13,520,000 | 500,000 | 13,020,000 | 3.7 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-민간자본이전-민간대행사업비 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | 0 | 100.0 |
| 자본적지출-기타자본적지출-정부보조금 반환-반환금-국고보조금반환금 | 817,439,000 | 817,438,310 | 690 | 100.0 |
| 자본적지출-기타자본적지출-정부보조금 반환-반환금-시·도비보조금반환금 | 395,526,000 | 395,446,460 | 79,540 | 99.98 |
| 자본적지출-예비비-예비비-예비비-예비비 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 | 0.0 |
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