예산과목별 집행현황
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하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공운영비 | 33,000,000 | 27,032,800 | 5,967,200 | 81.92 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-사무관리비 | 94,000,000 | 26,388,280 | 67,611,720 | 28.07 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공운영비 | 103,200,000 | 69,407,280 | 33,792,720 | 67.26 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 20,000,000 | 2,200,000 | 17,800,000 | 11.0 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 450,000,000 | 30,100,000 | 419,900,000 | 6.69 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 | 1,560,000,000 | 407,374,540 | 1,152,625,460 | 26.11 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 | 12,558,493,000 | 2,985,152,620 | 9,573,340,380 | 23.77 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 813,283,000 | 253,795,520 | 559,487,480 | 31.21 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 | 47,833,000 | 11,527,320 | 36,305,680 | 24.1 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 | 33.33 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 26,340,000 | 9,031,930 | 17,308,070 | 34.29 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 17,280,000 | 5,104,510 | 12,175,490 | 29.54 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 47,137,000 | 15,885,320 | 31,251,680 | 33.7 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 35,330,000 | 17,175,890 | 18,154,110 | 48.62 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 38,496,000 | 5,922,800 | 32,573,200 | 15.39 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 215,000 | 2,785,000 | 7.17 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-정원가산업무추진비 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책업무추진비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 1,269,580 | 2,930,420 | 30.23 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-복리후생비-기타복리후생비 | 1,920,000 | 656,500 | 1,263,500 | 34.19 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-감가상각비-감가상각비 | 1,371,347,000 | 0 | 1,371,347,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-행사실비보상금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-기타보상금 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-특별손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실 | 8,000,000 | 824,290 | 7,175,710 | 10.3 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-예비비 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 640,300,000 | 326,212,750 | 314,087,250 | 50.95 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 | 9,217,047,250 | 69,179,580 | 9,147,867,670 | 0.75 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 | 505,000,000 | 0 | 505,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설부대비 | 13,520,000 | 100,000 | 13,420,000 | 0.74 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-민간자본이전-민간대행사업비 | 8,000,000,000 | 0 | 8,000,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-예비비-예비비-예비비-예비비 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 | 0.0 |
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