예산과목별 집행현황
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하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공운영비 | 33,000,000 | 30,182,000 | 2,818,000 | 91.46 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-사무관리비 | 185,000,000 | 136,002,240 | 48,997,760 | 73.51 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공운영비 | 123,600,000 | 67,432,700 | 56,167,300 | 54.56 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 22,000,000 | 5,060,000 | 16,940,000 | 23.0 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,640,000,000 | 156,112,000 | 3,483,888,000 | 4.29 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 | 1,668,000,000 | 521,279,340 | 1,146,720,660 | 31.25 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-행사·홍보비-행사운영비 | 12,429,000 | 0 | 12,429,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 | 14,504,147,000 | 7,357,862,450 | 7,146,284,550 | 50.73 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 824,428,000 | 271,351,710 | 553,076,290 | 32.91 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 | 52,888,000 | 15,591,130 | 37,296,870 | 29.48 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 364,510 | 835,490 | 30.38 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 30,420,000 | 9,831,590 | 20,588,410 | 32.32 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 | 18,240,000 | 5,912,220 | 12,327,780 | 32.41 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 58,685,000 | 25,860,200 | 32,824,800 | 44.07 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 39,480,000 | 19,493,230 | 19,986,770 | 49.37 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 41,600,000 | 1,737,200 | 39,862,800 | 4.18 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책업무추진비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 1,367,500 | 2,832,500 | 32.56 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-연구개발비-연구용역비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-복리후생비-기타복리후생비 | 7,400,000 | 435,000 | 6,965,000 | 5.88 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-감가상각비-감가상각비 | 7,151,411,000 | 0 | 7,151,411,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-행사실비보상금 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-기타보상금 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-특별손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실 | 380,832,000 | 4,211,150 | 376,620,850 | 1.11 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-예비비 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 2,772,571,000 | 102,671,000 | 2,669,900,000 | 3.7 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 | 17,664,253,980 | 346,247,660 | 17,318,006,320 | 1.96 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 | 1,196,214,000 | 0 | 1,196,214,000 | 0.0 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설부대비 | 12,734,000 | 0 | 12,734,000 | 0.0 |
| 자본적지출-예비비-예비비-예비비-예비비 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 | 0.0 |
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