예산과목별 집행현황
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하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비용-영업비용-관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 44,000,000 | 171,235,600 | -127,235,600 | 389.17 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-지급수수료 | 257,425,500 | 0 | 257,425,500 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 127,000,000 | 312,530,760 | -185,530,760 | 246.09 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 4,108,000,000 | 4,790,727,600 | -682,727,600 | 116.62 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-동력비-동력비 | 1,680,000,000 | 1,582,781,300 | 97,218,700 | 94.21 |
| 사업비용-영업비용-처리장비-민간이전-민간위탁금 | 16,216,200,000 | 51,441,757,160 | -35,225,557,160 | 317.22 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 | 981,492,000 | 1,247,688,480 | -266,196,480 | 127.12 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 47,874,000 | 80,380,680 | -32,506,680 | 167.9 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 3,593,000 | 320,780 | 3,272,220 | 8.93 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 40,600,000 | 31,938,600 | 8,661,400 | 78.67 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 11,000,000 | 21,400,000 | -10,400,000 | 194.55 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 44,132,000 | 153,108,400 | -108,976,400 | 346.93 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 66.67 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-임차료 | 9,180,000 | 3,832,140 | 5,347,860 | 41.74 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 18,400,000 | 33,177,300 | -14,777,300 | 180.31 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 6,000,000 | 5,010,980 | 989,020 | 83.52 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 | 15,600,000 | 3,426,420 | 12,173,580 | 21.96 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 | 3,000,000 | 2,721,000 | 279,000 | 90.7 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 776,000 | 224,000 | 77.6 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 5,343,000 | -1,143,000 | 127.21 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 1,500,000 | -300,000 | 125.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 | 36,420,000 | 35,066,660 | 1,353,340 | 96.28 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 19,200,000 | 16,427,800 | 2,772,200 | 85.56 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-연구개발비-연구용역비 | 50,000,000 | 78,400,000 | -28,400,000 | 156.8 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 22,000,000 | 12,236,000 | 9,764,000 | 55.62 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-행사실비지원금 | 900,000 | 3,400,000 | -2,500,000 | 377.78 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-일반보전금-기타보상금 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업비용-일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 | 505,050,000 | 883,043,520 | -377,993,520 | 174.84 |
| 사업비용-영업외비용-기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 14,950,000 | 14,944,680 | 5,320 | 99.96 |
| 사업비용-영업외비용-전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 10,000,000 | 1,712,760 | 8,287,240 | 17.13 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0.0 |
| 사업비용-예비비-예비비-예비비-재해·재난목적예비비 | 2,761,322,000 | 0 | 2,761,322,000 | 0.0 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,904,325,800 | 7,054,496,960 | -5,150,171,160 | 370.45 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-감리비 | 400,000,000 | 236,569,730 | 163,430,270 | 59.14 |
| 자본적지출-유형자산취득-구축물-자산취득비-자산및물품취득비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0.0 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-시설비 | 9,792,391,950 | 4,581,899,710 | 5,210,492,240 | 46.79 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-시설비및부대비-감리비 | 2,791,000,000 | 3,122,720,420 | -331,720,420 | 111.89 |
| 자본적지출-비가동설비자산취득-건설중인자산-자치단체등자본이전-공기관등에대한위탁사업비 | 1,833,000,000 | 3,666,000,000 | -1,833,000,000 | 200.0 |
| 자본적지출-예비비-예비비-예비비-일반예비비 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0.0 |