예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,694,600,560 | 1,729,800,870 | -35,200,310 | 102.08 |
| --구축물-시설비및부대비-감리비 | 163,430,270 | 163,430,270 | 0 | 100.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 3,033,661,440 | 174,737,000 | 2,858,924,440 | 5.76 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 37,516,278,100 | 25,830,582,730 | 11,685,695,370 | 68.85 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,895,208,630 | 0 | 3,895,208,630 | 0.0 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 56,300,000 | 108,466,800 | -52,166,800 | 192.66 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 125,700,000 | 202,361,900 | -76,661,900 | 160.99 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,891,634,670 | 3,717,679,220 | 173,955,450 | 95.53 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 1,789,468,080 | 990,531,920 | 64.37 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 160,000,000 | 75,075,000 | 84,925,000 | 46.92 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 16,152,700,000 | 12,726,816,990 | 3,425,883,010 | 78.79 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,167,264,000 | 698,291,340 | 468,972,660 | 59.82 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 56,118,000 | 74,414,740 | -18,296,740 | 132.6 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,487,000 | 199,480 | 4,287,520 | 4.45 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 46,204,000 | 101,629,460 | -55,425,460 | 219.96 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,000,000 | 17,646,000 | 5,354,000 | 76.72 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 34,232,000 | 31,049,470 | 3,182,530 | 90.7 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 2,600,000 | 6,000,000 | -3,400,000 | 230.77 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 13,440,000 | 4,355,300 | 9,084,700 | 32.41 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 21,300,000 | 12,963,150 | 8,336,850 | 60.86 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 3,299,010 | 3,900,990 | 45.82 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 19,200,000 | 12,307,340 | 6,892,660 | 64.1 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 808,000 | 192,000 | 80.8 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 3,380,000 | 820,000 | 80.48 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 800,000 | 400,000 | 66.67 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 20,160,000 | 13,418,410 | 6,741,590 | 66.56 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 17,000,000 | 6,592,840 | 10,407,160 | 38.78 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 200,000,000 | 89,207,520 | 110,792,480 | 44.6 |
| --기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 | 40,272,000 | 40,271,570 | 430 | 100.0 |
| --기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 46,984,000 | 46,983,150 | 850 | 100.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 10,000,000 | 639,820 | 9,360,180 | 6.4 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 288,885,000 | 0 | 288,885,000 | 0.0 |
