예산과목별 집행현황
하수도 예산과목별 집행현황
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| 예산과목 | 예산현액 | 지출액 | 지출잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|
| --구축물-시설비및부대비-시설비 | 1,694,600,560 | 2,251,021,320 | -556,420,760 | 132.83 |
| --구축물-시설비및부대비-감리비 | 163,430,270 | 163,430,270 | 0 | 100.0 |
| --건설중인자산(유형자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 3,033,661,440 | 174,737,000 | 2,858,924,440 | 5.76 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-시설비 | 37,516,278,100 | 26,679,888,690 | 10,836,389,410 | 71.12 |
| --건설중인자산(비가동설비자산취득)-시설비및부대비-감리비 | 3,895,208,630 | 0 | 3,895,208,630 | 0.0 |
| --관거비-일반운영비-공공요금및제세 | 56,300,000 | 108,466,800 | -52,166,800 | 192.66 |
| --처리장비-일반운영비-공공요금및제세 | 125,700,000 | 228,415,520 | -102,715,520 | 181.71 |
| --처리장비-수선유지교체비-수선유지비 | 3,891,634,670 | 4,324,353,220 | -432,718,550 | 111.12 |
| --처리장비-동력비-동력비 | 2,780,000,000 | 2,016,316,220 | 763,683,780 | 72.53 |
| --처리장비-민간이전-민간경상사업보조 | 160,000,000 | 112,612,500 | 47,387,500 | 70.38 |
| --처리장비-민간이전-민간위탁금 | 16,152,700,000 | 12,942,266,530 | 3,210,433,470 | 80.12 |
| --일반관리비-인건비-보수 | 1,167,264,000 | 813,336,400 | 353,927,600 | 69.68 |
| --일반관리비-인건비-공무직(무기계약)근로자보수 | 56,118,000 | 86,086,688 | -29,968,688 | 153.4 |
| --일반관리비-퇴직급여-공무직(무기계약)근로자퇴직급여 | 4,487,000 | 199,480 | 4,287,520 | 4.45 |
| --일반관리비-일반운영비-사무관리비 | 46,204,000 | 114,956,460 | -68,752,460 | 248.8 |
| --일반관리비-일반운영비-공공운영비 | 23,000,000 | 17,646,000 | 5,354,000 | 76.72 |
| --일반관리비-일반운영비-지급수수료 | 34,232,000 | 31,164,390 | 3,067,610 | 91.04 |
| --일반관리비-일반운영비-교육훈련비 | 2,600,000 | 6,000,000 | -3,400,000 | 230.77 |
| --일반관리비-일반운영비-임차료 | 13,440,000 | 4,706,300 | 8,733,700 | 35.02 |
| --일반관리비-일반운영비-공공요금및제세 | 21,300,000 | 13,293,150 | 8,006,850 | 62.41 |
| --일반관리비-일반운영비-차량·선박비 | 7,200,000 | 4,076,300 | 3,123,700 | 56.62 |
| --일반관리비-여비-국내여비 | 19,200,000 | 13,124,440 | 6,075,560 | 68.36 |
| --일반관리비-업무추진비-시책추진업무추진비 | 1,000,000 | 808,000 | 192,000 | 80.8 |
| --일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 | 4,200,000 | 3,614,000 | 586,000 | 86.05 |
| --일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | 75.0 |
| --일반관리비-직무수행경비-특정업무경비 | 20,160,000 | 15,068,410 | 5,091,590 | 74.74 |
| --일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 | 17,000,000 | 6,592,840 | 10,407,160 | 38.78 |
| --일반관리비-공기업특별회계간부담금-공기업특별회계간부담금 | 200,000,000 | 89,207,520 | 110,792,480 | 44.6 |
| --기타영업외비용-반환금기타-국고보조금반환금 | 40,272,000 | 40,271,570 | 430 | 100.0 |
| --기타영업외비용-반환금기타-시·도비보조금반환금 | 46,984,000 | 46,983,150 | 850 | 100.0 |
| --전기손익수정손실-반환금기타-전기손익수정손실 | 10,000,000 | 639,820 | 9,360,180 | 6.4 |
| --예비비-예비비-일반예비비 | 288,885,000 | 0 | 288,885,000 | 0.0 |
