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예산과목별 집행현황

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상수도 예산과목별 집행현황

 

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2019년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
사업비용-영업비용-정수비-인건비-보수 103,064,000 65,440,240 37,623,760 63.49
사업비용-영업비용-정수비-인건비-기타직보수 308,546,000 230,775,340 77,770,660 74.79
사업비용-영업비용-정수비-인건비-무기계약근로자보수 280,654,000 185,073,660 95,580,340 65.94
사업비용-영업비용-정수비-직무수행경비-직급보조비 12,900,000 9,645,000 3,255,000 74.77
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비 54,680,000 27,012,890 27,667,110 49.4
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공운영비 155,922,000 83,156,530 72,765,470 53.33
사업비용-영업비용-정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 2,416,370 1,583,630 60.41
사업비용-영업비용-정수비-재료비-약품비 9,665,000 6,553,800 3,111,200 67.81
사업비용-영업비용-정수비-재료비-정수구입비 11,853,375,000 8,046,234,680 3,807,140,320 67.88
사업비용-영업비용-정수비-수선유지교체비-수선유지비 765,000,000 383,027,840 381,972,160 50.07
사업비용-영업비용-정수비-동력비-동력비 1,812,000,000 1,257,852,750 554,147,250 69.42
사업비용-영업비용-정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 12,140,000 11,691,000 449,000 96.3
사업비용-영업비용-급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 1,540,000,000 1,005,784,860 534,215,140 65.31
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 804,821,000 606,913,970 197,907,030 75.41
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 683,610,000 448,031,370 235,578,630 65.54
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 900,000 300,000 75.0
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 28,800,000 21,910,320 6,889,680 76.08
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 30,600,000 20,219,320 10,380,680 66.08
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 201,200,000 99,813,270 101,386,730 49.61
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 184,030,000 120,981,280 63,048,720 65.74
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 72,648,000 22,314,650 50,333,350 30.72
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-무기계약근로자등여비 19,440,000 6,553,000 12,887,000 33.71
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 3,300,000 1,307,000 1,993,000 39.61
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-정원가산업무추진비 2,160,000 0 2,160,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책업무추진비 1,000,000 426,000 574,000 42.6
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,640,000 2,768,280 2,871,720 49.08
사업비용-영업비용-일반관리비-복리후생비-기타복리후생비 13,280,000 4,166,700 9,113,300 31.38
사업비용-영업비용-일반관리비-교육훈련비-교육훈련비 2,000,000 620,000 1,380,000 31.0
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 312,000,000 9,982,600 302,017,400 3.2
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-지원사업성 시설비 12,000,000 420,000 11,580,000 3.5
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 1,012,304,000 383,573,680 628,730,320 37.89
사업비용-영업비용-일반관리비-감가상각비-감가상각비 6,572,808,000 0 6,572,808,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-행사실비보상금 4,600,000 0 4,600,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 26,705,000 11,750,000 14,955,000 44.0
사업비용-특별손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실 5,000,000 0 5,000,000 0.0
사업비용-예비비-예비비-예비비-예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 19,837,265,990 6,787,690,510 13,049,575,480 34.22
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설부대비 7,200,000 1,330,000 5,870,000 18.47
자본적지출-유형자산취득-기계장치-자산취득비등-자산취득비 1,900,000 1,870,000 30,000 98.42
자본적지출-유형자산취득-공기구비품-자산취득비등-자산취득비 70,000,000 18,916,990 51,083,010 27.02
자본적지출-예비비-예비비-예비비-예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0

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