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예산과목별 집행현황

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상수도 예산과목별 집행현황

 

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2019년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
사업비용-영업비용-정수비-인건비-보수 103,064,000 50,801,400 52,262,600 49.29
사업비용-영업비용-정수비-인건비-기타직보수 308,546,000 179,145,000 129,401,000 58.06
사업비용-영업비용-정수비-인건비-무기계약근로자보수 280,654,000 149,792,700 130,861,300 53.37
사업비용-영업비용-정수비-직무수행경비-직급보조비 12,900,000 7,515,000 5,385,000 58.26
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비 54,680,000 26,971,190 27,708,810 49.33
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공운영비 155,922,000 73,654,370 82,267,630 47.24
사업비용-영업비용-정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 2,416,370 1,583,630 60.41
사업비용-영업비용-정수비-재료비-약품비 9,665,000 4,969,800 4,695,200 51.42
사업비용-영업비용-정수비-재료비-정수구입비 11,853,375,000 6,958,563,610 4,894,811,390 58.71
사업비용-영업비용-정수비-수선유지교체비-수선유지비 765,000,000 289,613,840 475,386,160 37.86
사업비용-영업비용-정수비-동력비-동력비 1,812,000,000 997,293,930 814,706,070 55.04
사업비용-영업비용-정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 12,140,000 11,691,000 449,000 96.3
사업비용-영업비용-급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 1,540,000,000 744,187,500 795,812,500 48.32
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 804,821,000 460,910,240 343,910,760 57.27
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 683,610,000 363,524,750 320,085,250 53.18
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 700,000 500,000 58.33
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 28,800,000 16,810,000 11,990,000 58.37
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 30,600,000 15,610,000 14,990,000 51.01
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 201,200,000 86,526,420 114,673,580 43.01
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 184,030,000 96,740,150 87,289,850 52.57
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 72,648,000 17,985,450 54,662,550 24.76
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-무기계약근로자등여비 19,440,000 5,593,000 13,847,000 28.77
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 3,300,000 1,307,000 1,993,000 39.61
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-정원가산업무추진비 2,160,000 0 2,160,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책업무추진비 1,000,000 426,000 574,000 42.6
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,640,000 2,669,280 2,970,720 47.33
사업비용-영업비용-일반관리비-복리후생비-기타복리후생비 13,280,000 1,468,500 11,811,500 11.06
사업비용-영업비용-일반관리비-교육훈련비-교육훈련비 2,000,000 620,000 1,380,000 31.0
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 312,000,000 9,982,600 302,017,400 3.2
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-지원사업성 시설비 12,000,000 420,000 11,580,000 3.5
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 1,012,304,000 266,923,870 745,380,130 26.37
사업비용-영업비용-일반관리비-감가상각비-감가상각비 6,572,808,000 0 6,572,808,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-행사실비보상금 4,600,000 0 4,600,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 26,705,000 11,750,000 14,955,000 44.0
사업비용-특별손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실 5,000,000 0 5,000,000 0.0
사업비용-예비비-예비비-예비비-예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 19,837,265,990 6,569,720,510 13,267,545,480 33.12
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설부대비 7,200,000 1,230,000 5,970,000 17.08
자본적지출-유형자산취득-기계장치-자산취득비등-자산취득비 1,900,000 1,870,000 30,000 98.42
자본적지출-유형자산취득-공기구비품-자산취득비등-자산취득비 70,000,000 17,255,990 52,744,010 24.65
자본적지출-예비비-예비비-예비비-예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0

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