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예산과목별 집행현황

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상수도 예산과목별 집행현황

 

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

2019년도 예산과목, 예산현액, 지출액, 지출잔액, 집행률을 보여주는 예산과목별 집행현황표입니다.
예산과목 예산현액 지출액 지출잔액 집행률
사업비용-영업비용-정수비-인건비-보수 103,064,000 30,945,380 72,118,620 30.03
사업비용-영업비용-정수비-인건비-기타직보수 308,546,000 102,244,420 206,301,580 33.14
사업비용-영업비용-정수비-인건비-무기계약근로자보수 280,654,000 67,898,740 212,755,260 24.19
사업비용-영업비용-정수비-직무수행경비-직급보조비 11,580,000 4,300,000 7,280,000 37.13
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-사무관리비 54,680,000 7,051,140 47,628,860 12.9
사업비용-영업비용-정수비-일반운영비-공공운영비 155,922,000 52,165,920 103,756,080 33.46
사업비용-영업비용-정수비-재료비-일반재료비 4,000,000 0 4,000,000 0.0
사업비용-영업비용-정수비-재료비-약품비 9,665,000 660,000 9,005,000 6.83
사업비용-영업비용-정수비-재료비-정수구입비 11,853,375,000 2,904,557,310 8,948,817,690 24.5
사업비용-영업비용-정수비-수선유지교체비-수선유지비 765,000,000 66,332,000 698,668,000 8.67
사업비용-영업비용-정수비-동력비-동력비 1,812,000,000 554,786,420 1,257,213,580 30.62
사업비용-영업비용-정수비-자치단체등이전-자치단체간부담금 12,140,000 11,691,000 449,000 96.3
사업비용-영업비용-급·배수공사비-신설공사비-신설공사비 1,540,000,000 119,083,520 1,420,916,480 7.73
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-보수 804,821,000 264,967,580 539,853,420 32.92
사업비용-영업비용-일반관리비-인건비-무기계약근로자보수 683,610,000 171,309,170 512,300,830 25.06
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직책급업무수행경비 1,200,000 400,000 800,000 33.33
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-직급보조비 27,660,000 9,600,000 18,060,000 34.71
사업비용-영업비용-일반관리비-직무수행경비-특정업무수행경비 30,600,000 8,920,000 21,680,000 29.15
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-사무관리비 190,370,000 44,919,770 145,450,230 23.6
사업비용-영업비용-일반관리비-일반운영비-공공운영비 184,030,000 44,099,420 139,930,580 23.96
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-국내여비 72,648,000 9,019,650 63,628,350 12.42
사업비용-영업비용-일반관리비-여비-무기계약근로자등여비 19,440,000 2,893,000 16,547,000 14.88
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-기관운영업무추진비 3,300,000 147,000 3,153,000 4.45
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-정원가산업무추진비 2,160,000 0 2,160,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-시책업무추진비 1,000,000 338,000 662,000 33.8
사업비용-영업비용-일반관리비-업무추진비-부서운영업무추진비 5,640,000 1,173,160 4,466,840 20.8
사업비용-영업비용-일반관리비-복리후생비-기타복리후생비 13,280,000 595,500 12,684,500 4.48
사업비용-영업비용-일반관리비-교육훈련비-교육훈련비 2,000,000 620,000 1,380,000 31.0
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-급수계량기교체비 312,000,000 2,934,150 309,065,850 0.94
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-지원사업성 시설비 12,000,000 0 12,000,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-수선유지교체비-수선유지비 1,012,304,000 68,346,020 943,957,980 6.75
사업비용-영업비용-일반관리비-감가상각비-감가상각비 2,145,984,000 0 2,145,984,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-일반보상금-행사실비보상금 4,600,000 0 4,600,000 0.0
사업비용-영업비용-일반관리비-포상금-포상금 26,705,000 0 26,705,000 0.0
사업비용-특별손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실-전기손익수정손실 5,000,000 0 5,000,000 0.0
사업비용-예비비-예비비-예비비-예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설비 18,207,265,990 498,760,320 17,708,505,670 2.74
자본적지출-유형자산취득-구축물-시설비및부대비-시설부대비 7,200,000 90,000 7,110,000 1.25
자본적지출-유형자산취득-기계장치-자산취득비등-자산취득비 1,900,000 0 1,900,000 0.0
자본적지출-유형자산취득-공기구비품-자산취득비등-자산취득비 62,300,000 0 62,300,000 0.0
자본적지출-예비비-예비비-예비비-예비비 400,000,000 0 400,000,000 0.0

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